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北京市药品检验所2021年财政预算信息

  北京市药品检验所2021年财政预算信息

  目   录

  第一部分 2021年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  2021年北京市药品检验所预算情况说明

  一、单位基本情况

  北京市药品检验所是北京市依法设置的药品检验机构(2012年加挂北京市保健食品化妆品检验中心牌子)。主要承担药品、保健食品、化妆品、医疗机构制剂和药品包装材料的检验检测、标准制定、科研创新和技术指导任务,同时也开展洁净区室和医疗器械方面的检验检测服务。

  北京市药品检验所事业编制206人,实际在职192人。离退休人员132人,其中:离休4人,退休128人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  2021年收入总计为16146.96万元,其中:财政拨款收入为11292.93万元,经营收入2000万元,继续使用的财政性结转资金为2854.03万元。

  2021年支出总计为16146.96万元,其中:基本支出为7848.52万元,项目支出6298.44万元,经营支出2000万元。

  三、主要支出情况

  北京市药品检验所2021年预算项目主要用于:贯彻落实国家法律法规,依法为药品、化妆品、药品包装材料等监管、注册管理提供检验技术支撑;保障实验室设备、设施的运行满足检验检测相关要求

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算30.54万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。

  2.公务接待费。2021年预算数0.4万元,与2020年预算数持平,主要用于外省市兄弟单位学习交流工作等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数30.14万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,公务用车运行维护费2021年预算数30.14万元,其中:公务用车燃油15.9万元,公务用车维修5.1万元,公务用车保险5.1万元,其他4.04万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市药品检验所政府采购预算总额3135.64万元,其中:政府采购货物预算859.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2276.29万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市药品检验所填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3464万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市药品检验所共有车辆11台、299.62万元;单位价值50万元以上的通用设备77台(套)、7986.19万元,单位价值100万元以上的专用设备21台(套)、5182.10万元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  第二部分 2021年度单位预算报表

  附件:北京市药品检验所2021年度单位预算报表